京东e彩票

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          管理規範


          湖南有色金屬控股集團有限公司供應商管理辦法(暫行)

           

          第一章 总  则

          第一條 爲對湖南有色金屬控股集團有限公司的物资、工程和服务的供应商进行规范管理,优化供应商资源,保证采购质量,降低采购成本,控制采购风险,保障采购实施,根据《中国五矿集团有限公司供應商管理辦法》及国资委对中央企业采购工作有关要求,结合湖南有色金屬控股集團有限公司實際,制定本辦法。

          第二條 本辦法適用于湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業。

          第三條 本辦法約束的對象是湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業的物資、工程和服務的供應商管理。

          第四條 湖南有色金屬控股集團有限公司供應商管理遵循“分級管理、平台共享、動態考核、擇優汰劣”的原則:

          (一)湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部是公司及所屬企業供應商的歸口管理部門,所屬企業京东e彩票管理部門是本企業供應商的歸口管理部門,實行分級管理,平台資源信息共享。

          (二)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票物資、工程和服務時,應通過湖南有色金屬控股集團有限公司陽光購銷平台及所屬企業的購銷平台(以下簡稱“陽光購銷平台”)在合格供應商範圍之內選擇供應商並進行京东e彩票。

          (三)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業通過陽光購銷平台,實現供應商尋源、准入、考評、退出等全生命周期的信息化管理。

          第五條 有關供應商管理內容的定義

          (一)供應商:指爲湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業提供物資、工程及服務的制造商、代理商、經銷商、分包商、服務商等。

          (二)臨時供應商:指爲湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業提供物資、工程及服務的個體工商戶、自然人等。因其不具備公司法人所擁有的資質資信等基本信息,風險管控較爲困難,但其經營模式相對靈活,在某些特殊情況下能滿足公司建設、生産、運營的特定需求。在陽光購銷平台中采取簡化程序入網注冊以便于其參加京东e彩票報價等活動。

          (三)准入單位:指湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票部門,京东e彩票管理部門,在陽光購銷平台上對供應商進行評審、准入和考核管理的責任單位。

          (四)准入供應範圍:指准入單位核准供應商提供的物資、工程和服務的範圍,依據陽光購銷平台“物料統一分類目錄代碼”的標准劃分。

          (五)服務關系:指湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票部門,京东e彩票管理部門與合格供應商之間建立的業務關系,建立業務關系後供應商才可以與湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業相關單位發生京东e彩票業務。

          (六)合格供應商:指在陽光購銷平台通過准入審批的供應商。

          (七)不合格供應商:合格供應商經年度考評綜合評分低于65分的或因經營活動中發生嚴重違約、違紀行爲被列入“黑名單”的供應商。

          第二章 組織機構與職責

          第六條 湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部,負責制定公司供應商管理規章制度,建立完善公司供應商管理體系和供應商管理信息平台;負責公司總部供應商的准入;負責公司供應商的統一管理,對所屬企業供應商管理工作進行指導、監督和檢查。

          第七條 湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業京东e彩票管理部門應根據公司規章制度,制定和完善本企业供應商管理辦法,通过阳光购销平台对本企业的供应商进行全生命周期管理和电子档案维护管理,配合采购部门对参与公司集中采购业务的供应商实施考核和评价。

          第三章 管理內容

          第一節  供應商准入

          供應商通過“陽光購銷平台”注冊成爲我公司合格供應商需具備以下條件,並按照相關要求,提供(上傳)相關資質、證照掃描件等,經湖南有色金屬控股集團有限公司及附屬企業相關審核人確認後,成爲湖南有色金屬控股集團有限公司及附屬企業陽光購銷平台合格供應商。

          第八條 供應商准入的一般规定

          (一)湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業通過陽光購銷平台對供應商實行“准入制”管理,通過准入審批的供應商方可在其准入的供應範圍內(供應範圍指《物料統一分類目錄代碼》標准中的明細類別)參與公司京东e彩票業務。

          (二)供應商准入執行“充分競爭、擇優准入”的原則。物資供應商堅持以制造商爲主,確因條件限制無法選擇制造商的,可選擇代理商或經銷商;工程及服務供應商實行以高資信分包商和服務商爲主,一般分包商及服務商爲輔。

          (三)經政府有關部門或公司認可的新技術、新工藝、新産品、新材料或者節能環保型産品、具有自主知識産權産品的供應商應優先准入。

          (四)原則上申請准入的供應商須具備以下基本條件:

          1、具有法人資格及相關的資質條件;

          2、申請准入的制造商、分包商要具備國家或公司要求必須取得的質量、環保、安全以及其它生産經營資格;

          3、具有良好的商業信譽,經營活動中無違法記錄;

          4、具有完善的質量或環境、職業健康安全保證體系,在政府部門、行業以及公司質量或環境、安全監督檢查中無不良行爲記錄;

          5、具有良好的經營業績、合同履約能力和售後服務能力。

          (五)具有以下任一情況的供應商,不予准入:

          1、依法被撤銷、解散、宣告破産等終止的企業;

          2、申請准入的供應範圍超出登記機關核准登記的經營範圍的;

          3、從事法律禁止的其他活動、損害國家利益或者社會公共利益的;

          4、有嚴重産品質量問題的;

          5、有經營誠信、職業道德不良行爲的;

          6、提供虛假的業績證明文件或其他資信材料的;

          7、限制民事行爲能力人依法不能獨立實施的;

          8、代理權轉委托他人、委托書授權不明或委托代理授權過期的;

          9、違反國家相關法律法規等其它規定的;

          10、違反湖南有色金屬控股集團有限公司其它有關規定的。

          第九條 供應商准入程序

          (一)供應商的准入按照准入申請、准入預審、准入評審、准入審批的程序辦理。

          (二)申請准入的供應商須在陽光購銷平台提交准入申請,並注冊:

          (三)准入單位負責對供應商提交的申請資料進行預審。

          1、京东e彩票部門和公司所屬企業的京东e彩票管理部門分別負責對向本單位提出准入申請的供應商進行預審。

          2、供應商提交資料不全或不符合其它准入條件的,預審不予通過。

          3、通過准入預審的供應商爲備案供應商。

          (四)對備案供應商進行准入評審、准入審批。

          1、京东e彩票部門和公司所屬企業京东e彩票管理部門分別負責對本單位的備案供應商進行准入評審。

          2、准入評審應依據供應商資質文件、申請准入産品、財務狀況、施工及生産能力、研發能力、質量保證、産品業績、服務質量等內容制定評審標准。

          3、通過審批的供應商成爲合格供應商。

          (五)對單一來源,不適合線上評標的供應商,采取邀請招標的形式進行,有合作關系的引薦到陽光購銷平台注冊。

          第十條 服務關系

          (一)供應商在准入審批後即與准入單位建立了服務關系。

          (二)通過准入審批後的供應商即成爲合格供應商,由上一級京东e彩票管理部門准入的供應商,其下屬的所有京东e彩票單位均可共享;公司所屬企業京东e彩票管理部門可以通過京东e彩票平台與公司其他所屬企業的合格供應商建立服務關系,並開展京东e彩票業務。

          第十一條 准入供應範圍

          (一)湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業京东e彩票管理部門負責對供應商的准入供應範圍進行管理。湖南有色金屬控股集團有限公司負責的公司供應商准入供應範圍適用于公司所有所屬企業;公司所屬企業負責的准入供應範圍適用于本企業,但其他所屬企業可通過建立服務關系選擇本企業需要的准入供應範圍。

          (二)供應商准入供應範圍的變更,由供應商向湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票管理部門提交變更申請,審批通過後予以變更。

          (三)供應商的准入供應範圍由准入單位審批。

          第二節  考核評價

          第十二條 對供應商實行“動態考核、擇優汰劣”的考評管理,並采取日常管理與定期考評相結合的方式進行考評。

          第十三條 在日常京东e彩票和使用過程中發現供應商産品質量、服務、違規等問題,應及時填寫“供應商問題記錄表”(見附件1),並及時填報“供應商服務記錄表”(見附件2)和“供應商獎罰情況記錄表”(見附件3);向供應商歸口管理部門反饋,並將日常記錄作爲供應商定期考評的依據。

          第十四條 原則上按年度對供應商進行定期考評,湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票管理部門應對其准入的或建立服務關系的供應商分別進行定期考評,並將考評結果作爲供應商分級、退出的依據。

          第十五條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票管理部門負責組織京东e彩票部門、使用部門對考評期內發生京东e彩票業務的供應商從“綜合實力(見附件4)、報價行爲(見附件5)、合同執行情況(附件6、7)、獎罰情況”等方面進行考評,並填寫“量化考評結果表”(見附件8);對考評期內未發生京东e彩票業務的供應商,從資質和准入資料有效性等方面進行符合性審查,並填寫“供應商符合性審查表”(見附件9)。

          第十六條 根據考評結果將供應商分爲“A”、“B”、“C”、“D”四個由高到低的資信等級。

          (一)綜合評分在90分(含)以上的爲A級供應商;

          (二)綜合評分在80分(含)以上90分以下的爲B級供應商;

          (三)綜合評分在65分(含)以上80分以下的爲C級供應商;

          (四)綜合評分在65分以下的爲D級供應商。

          第十七條 A級、B級、C級供應商爲合格供應商;D級供應商爲不合格供應商,予以退出且在一年內不得重新准入。

          第十八條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業內部供應商的資信等級均爲“A”級,且享有優先供貨權和優先結算權;經准入審批的外部供應商的初始資信等級均設爲“C”級,依據年度考評結果對其進行動態調整,對于連續三年考核結果均爲A級的供應商,視具體情況給予供應商合理的優惠政策。

          第三節  檔案管理

          第十九條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票管理部門對其准入的供應商分別負責檔案的建立和保存。

          第二十條 存檔資料包括准入資料、考評資料、檔案信息變更資料及其他相關資料。

          第二十一條 供應商信息變更規定爲:

          (一)供應商名稱變更,除保留原檔案外,須按准入要求重新提供相關材料,建立新的檔案信息。

          (二)供應商關鍵信息的變更,包括統一社會信用代碼(或工商注冊號、稅務登記證號、組織機構代碼),開戶銀行、開戶銀行賬號、法定代表人等,須填寫“供應商關鍵信息變更申請表”(見附件10),提交相應證明材料,由供應商管理部門進行變更。

          第四章 監督與檢查

          第二十二條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票管理部門要分別對合格供應商的准入、“黑名單”供應商的確認進行審核監督。

          第二十三條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票部門負責對公司所屬企業供應商管理工作進行日常監督和定期檢查。

          第二十四條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業按照供應商的考評等級制定相應激勵措施。對于考評等級較高的供應商,在評標時可對其商務評分予以酌情加分,並給予以訂貨份額、付款條件等政策傾斜,實行業績引導訂貨。

          第二十五條 在京东e彩票業務實施中,同等條件下京东e彩票單位應優先選擇內部供應商或資信等級較高的供應商。

          第二十六條 供應商出現下列情形之一的,應予以退出;且一年內不得參與京东e彩票業務。

          (一)定期考評爲D級的供應商;

          (二)不能提供相應准入供應範圍産品的供應商;

          (三)提供虛假失實材料騙取准入資格的;

          (四)超出代理期限或代理商沒有提供有效委托代理授權文件的;

          (五)産品出現嚴重質量問題或存在嚴重安全、環保隱患問題的;

          (六)拒絕配合現場考察工作的;

          (七)違背湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業有關規定及合同約定的;

          (八)有其它違法違規行爲的。

          第二十七條 爲進一步加強對供應商的管控,湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業對供應商實行“黑名單”管理機制,一旦供應商被列入“黑名單”,該供應商將在公司範圍內禁止使用。供應商出現下列情形之一的,應列入供應商“黑名單”:

          (一)有價格欺詐或采取弄虛作假、串標和圍標等不正當競爭手段的;

          (二)未按照合同履行義務,給公司總部或所屬企業造成超過10萬元以上重大經濟損失的;

          (三)采取賄賂等不正當手段向公司總部及所屬企業員工及其利益相關人員謀取利益行爲的;

          (四)産品出現重大質量問題或存在重大安全環保隱患問題;

          (五)發生惡意誹謗、誣告、陷害等不正當經營行爲,給公司或公司員工的社會聲譽造成較大負面影響的;

          (六)嚴重違反湖南有色金屬控股集團有限公司及所属企业其它有關規定的。

          第二十八條 湖南有色金屬控股集團有限公司及所屬企業京东e彩票部門負責公司“黑名單”供應商的日常管理工作。湖南有色金屬控股集團有限公司所屬企業上報的“黑名單”供應商,經湖南有色金屬控股集團有限公司京东e彩票部門核實後及時在京东e彩票平台上發布有關信息,並對其實行至少三年的禁入處罰。

          第二十九條 湖南有色金屬控股集團有限公司或所屬企業的京东e彩票管理部門的員工如違反本規定,有下列情形之一的,給予批評教育;情節較重的,按照相關規定給予處分。

          (一)未按照規定進行供應商准入或未按照規定方式考核評價供應商的;

          (二)串通或協助供應商僞造資料或提供虛假資料的;

          (三)對供應商存在重大質量、環境及安全問題或隱患知情不報的;

          (四)未經批准在公司及所屬企業合格供應商範圍外選擇供應商的;

          (五)在供應商管理過程中玩忽職守、營私舞弊或收受賄賂;

          (六)私自將相關信息更改、銷毀或泄漏的;

          (七)其它違反本辦法規定的。

          第三十條 湖南有色金屬控股集團有限公司京东e彩票部門或公司所屬企業京东e彩票管理部門如發生違紀違規行爲的,按公司有關管理規定進行處罰或通報批評。

          第五章 其  他

          第三十一條 湖南有色金屬控股集團有限公司將逐步推進供應商的歸口管理,通過陽光購銷平台適時發布公司合格供應商名錄。

          第六章 附  则

          第三十二條 公司所屬企業可在不違反本辦法原則的基礎上制定適應本企業的供應商管理制度,予以承接。實行平台資源信息共享,供應商考核評價自主管理的分級管理模式。

          第三十三條 本辦法由湖南有色金屬控股集團有限公司企業管理部負責解釋。

          第三十四條 本辦法自頒布之日起生效。

           

           


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